Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20820 |
13/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
15.441,80 |
15.441,80 |
15.441,80 |
| 20822 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 20823 |
13/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 20830 |
13/09/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.288,88 |
1.288,88 |
1.288,88 |
| 20834 |
13/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
115,50 |
115,50 |
115,50 |
| 20837 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.399,90 |
1.399,90 |
1.399,90 |
| 20838 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20839 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 20840 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 20841 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 20842 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 20844 |
13/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.097,94 |
2.097,94 |
2.097,94 |
| 20868 |
13/09/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.001,05 |
2.001,05 |
2.001,05 |
| 20876 |
14/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20881 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 20882 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 20883 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 20888 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 20889 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 20891 |
14/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| Sub-total |
30.035,07 |
30.035,07 |
30.035,07 |
