Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20918 |
14/09/2021 |
KARINE MOURA SILVEIRA PAVAN LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 20919 |
14/09/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 20952 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20953 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20954 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20955 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20956 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20957 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20958 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20959 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20960 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20961 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20962 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20963 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20964 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20967 |
15/09/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 20968 |
15/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 20970 |
15/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 20975 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
513,90 |
513,90 |
513,90 |
| 20976 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
13.103,02 |
13.103,02 |
13.103,02 |
