Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20012 |
31/08/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20075 |
31/08/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 20077 |
31/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 20100 |
31/08/2021 |
ODILES MARIA BABINSKI |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 20103 |
31/08/2021 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 20104 |
31/08/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
363,45 |
363,45 |
363,45 |
| 20105 |
31/08/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
5.707,45 |
5.707,45 |
5.707,45 |
| 20110 |
31/08/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 20111 |
31/08/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 20112 |
31/08/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 20113 |
31/08/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 20114 |
31/08/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 20115 |
31/08/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 20116 |
31/08/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 20117 |
31/08/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.097,45 |
2.097,45 |
2.097,45 |
| 20118 |
31/08/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.097,45 |
2.097,45 |
2.097,45 |
| 20131 |
31/08/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20136 |
01/09/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20144 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20150 |
01/09/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.942,00 |
1.942,00 |
1.942,00 |
| Sub-total |
46.326,64 |
46.326,64 |
46.326,64 |
