Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19717 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19761 |
27/08/2021 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 19764 |
27/08/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 19765 |
27/08/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
186,50 |
186,50 |
186,50 |
| 19766 |
27/08/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 19767 |
27/08/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19772 |
27/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
999,19 |
999,19 |
999,19 |
| 19781 |
27/08/2021 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 19782 |
27/08/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.988,30 |
2.988,30 |
2.988,30 |
| 19790 |
27/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 19791 |
27/08/2021 |
LEIA MARIA ZIBETTI DA SILVA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 19793 |
27/08/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 19795 |
27/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 19798 |
27/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 19799 |
27/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 19801 |
27/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 19803 |
27/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19815 |
27/08/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18.908,13 |
18.908,13 |
18.908,13 |
| 19817 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
275,65 |
275,65 |
275,65 |
| 19818 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
555,75 |
555,75 |
555,75 |
| Sub-total |
29.150,52 |
29.150,52 |
29.150,52 |
