Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19436 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 19437 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 19441 |
24/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 19442 |
24/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19449 |
24/08/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
298,24 |
298,24 |
298,24 |
| 19469 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
221,20 |
221,20 |
221,20 |
| 19477 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
271,90 |
271,90 |
271,90 |
| 19478 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| 19479 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
| 19485 |
24/08/2021 |
PERON & SEVERO LTDA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 19487 |
24/08/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 19488 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 19489 |
24/08/2021 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 19493 |
25/08/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
48,80 |
48,80 |
48,80 |
| 19494 |
25/08/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
53,55 |
53,55 |
53,55 |
| 19498 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 19503 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19513 |
25/08/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 19523 |
25/08/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 19524 |
25/08/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
814,55 |
814,55 |
814,55 |
| Sub-total |
7.947,24 |
7.947,24 |
7.947,24 |
