Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22616 |
04/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.081,35 |
1.081,35 |
1.081,35 |
| 22628 |
04/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.104,00 |
2.104,00 |
2.104,00 |
| 22630 |
04/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 22631 |
04/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 22635 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.872,72 |
2.872,72 |
2.872,72 |
| 22636 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.550,88 |
2.550,88 |
2.550,88 |
| 22637 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
807,58 |
807,58 |
807,58 |
| 22638 |
04/10/2021 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
34.600,00 |
34.600,00 |
34.600,00 |
| 22646 |
04/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 22655 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 22657 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 22658 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 22661 |
04/10/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 22669 |
04/10/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
95.290,22 |
95.290,22 |
95.290,22 |
| 22670 |
04/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 22671 |
04/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 22674 |
04/10/2021 |
AMELIA BRANDALIZZI DE BONA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22684 |
04/10/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 22693 |
05/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 22697 |
05/10/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
244.878,75 |
244.878,75 |
244.878,75 |
