Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22962 |
07/10/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 22963 |
07/10/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 22966 |
07/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 22978 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22997 |
07/10/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23001 |
07/10/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 23014 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 23015 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23024 |
07/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
977,00 |
977,00 |
977,00 |
| 23027 |
07/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 23028 |
07/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 23029 |
07/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 23030 |
07/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 23033 |
07/10/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 23050 |
07/10/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 23051 |
07/10/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
240,50 |
240,50 |
240,50 |
| 23052 |
07/10/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23053 |
07/10/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 23054 |
07/10/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
215,50 |
215,50 |
215,50 |
| 23055 |
07/10/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
11.420,50 |
11.420,50 |
11.420,50 |
