Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23242 |
13/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 23250 |
13/10/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
745,76 |
745,76 |
745,76 |
| 23258 |
13/10/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 23259 |
13/10/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 23266 |
13/10/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 23270 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 23271 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
635,70 |
635,70 |
635,70 |
| 23272 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
536,90 |
536,90 |
536,90 |
| 23273 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
418,89 |
418,89 |
418,89 |
| 23274 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
| 23314 |
13/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 23317 |
14/10/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
312,48 |
312,48 |
312,48 |
| 23323 |
14/10/2021 |
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
2.029,22 |
2.029,22 |
2.029,22 |
| 23326 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 23327 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 23328 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 23332 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 23339 |
14/10/2021 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23343 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
276,60 |
276,60 |
276,60 |
| 23352 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
122,38 |
122,38 |
122,38 |
| Sub-total |
7.793,42 |
7.793,42 |
7.793,42 |
