Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23511 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.191,07 |
2.191,07 |
2.191,07 |
| 23526 |
15/10/2021 |
MARIA LUISA PRESTES FAGUNDES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23532 |
15/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 23533 |
15/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23542 |
15/10/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.344,77 |
1.344,77 |
1.344,77 |
| 23544 |
15/10/2021 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
| 23545 |
15/10/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23546 |
15/10/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 23547 |
15/10/2021 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23548 |
15/10/2021 |
GIOVANI RIBEIRO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23554 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 23568 |
18/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23577 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 23581 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 23583 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 23589 |
18/10/2021 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 23601 |
18/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23606 |
18/10/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
| 23607 |
18/10/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
746,00 |
746,00 |
746,00 |
| 23612 |
18/10/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
13.165,66 |
13.165,66 |
13.165,66 |
