Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 223 |
13/01/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
229,50 |
229,50 |
229,50 |
| 224 |
13/01/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 225 |
13/01/2021 |
SLK PANDA LTDA ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 226 |
14/01/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 227 |
14/01/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 228 |
14/01/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| 229 |
14/01/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 232 |
14/01/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
158,83 |
158,83 |
158,83 |
| 242 |
14/01/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
76,66 |
76,66 |
76,66 |
| 243 |
14/01/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
76,66 |
76,66 |
76,66 |
| 263 |
14/01/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 264 |
14/01/2021 |
CHARLES QUATRIN |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 265 |
14/01/2021 |
CHARLES QUATRIN |
251,52 |
251,52 |
251,52 |
| 266 |
14/01/2021 |
CHARLES QUATRIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 267 |
14/01/2021 |
FREDERICO WESTPHALEN MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍ |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 269 |
14/01/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 270 |
14/01/2021 |
ZANATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 272 |
14/01/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.718,09 |
9.718,09 |
9.718,09 |
| 274 |
14/01/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
726,29 |
726,29 |
726,29 |
| 275 |
14/01/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
17.867,55 |
17.867,55 |
17.867,55 |
