Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24712 |
26/10/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 24761 |
26/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.997,00 |
1.997,00 |
1.997,00 |
| 24851 |
27/10/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
785,20 |
785,20 |
785,20 |
| 24852 |
27/10/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 24859 |
27/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 24880 |
27/10/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
2.934,00 |
2.934,00 |
2.934,00 |
| 24889 |
27/10/2021 |
SOSPET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| 24907 |
28/10/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 24915 |
28/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
837,36 |
837,36 |
837,36 |
| 24968 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
129,60 |
129,60 |
129,60 |
| 24977 |
28/10/2021 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
1.170,70 |
1.170,70 |
1.170,70 |
| 25010 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
292,71 |
292,71 |
292,71 |
| 25013 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
244,41 |
244,41 |
244,41 |
| 25014 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.696,96 |
2.696,96 |
2.696,96 |
| 25037 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 25114 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 25175 |
29/10/2021 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
17.138,00 |
17.138,00 |
17.138,00 |
| 25208 |
29/10/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25224 |
29/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.936,80 |
1.936,80 |
1.936,80 |
| 25239 |
29/10/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
33.733,64 |
33.733,64 |
33.733,64 |
