Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22114 |
28/09/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
307,32 |
307,32 |
307,32 |
| 22125 |
28/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 22126 |
28/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 22142 |
28/09/2021 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 22157 |
28/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 22180 |
29/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
692,09 |
692,09 |
692,09 |
| 22181 |
29/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
299,78 |
299,78 |
299,78 |
| 22290 |
29/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 22409 |
30/09/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 22736 |
05/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 22741 |
05/10/2021 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 22814 |
05/10/2021 |
SOSPET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
| 22824 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22974 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 23002 |
07/10/2021 |
AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 23093 |
08/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23095 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
26,72 |
26,72 |
26,72 |
| 23096 |
08/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
59,56 |
59,56 |
59,56 |
| 23132 |
11/10/2021 |
CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
310,27 |
310,27 |
310,27 |
| 23188 |
11/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.997,78 |
3.997,78 |
3.997,78 |
| Sub-total |
13.743,42 |
13.743,42 |
13.743,42 |
