Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7881 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
| 7882 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
5,96 |
5,96 |
5,96 |
| 7883 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
18,42 |
18,42 |
18,42 |
| 7884 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| 7885 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| 7886 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| 7887 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
75,84 |
75,84 |
75,84 |
| 7888 |
19/04/2021 |
J P CAVEDON SOARES |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| 7894 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| 7895 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| 7896 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
| 7897 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
121,75 |
121,75 |
121,75 |
| 7898 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7899 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7900 |
19/04/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7902 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7903 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7904 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
910,50 |
910,50 |
910,50 |
| 7905 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7906 |
19/04/2021 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
927,50 |
927,50 |
927,50 |
| Sub-total |
2.753,10 |
2.753,10 |
2.753,10 |
