Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7832 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 7833 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 7836 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
| 7840 |
19/04/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 7850 |
19/04/2021 |
LOJAS BECKER LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7855 |
19/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7856 |
19/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7864 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7865 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7866 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7867 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7868 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7869 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7870 |
19/04/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7873 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
533,50 |
533,50 |
533,50 |
| 7874 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7877 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
77,65 |
77,65 |
77,65 |
| 7878 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
| 7879 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
544,10 |
544,10 |
544,10 |
| 7880 |
19/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
| Sub-total |
3.941,75 |
3.941,75 |
3.941,75 |
