Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14706 |
29/06/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14708 |
29/06/2021 |
C TOLEDO PUBLICIDADES |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 14712 |
29/06/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 14723 |
29/06/2021 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
1.241,43 |
1.241,43 |
1.241,43 |
| 14732 |
29/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14745 |
29/06/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 14746 |
29/06/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14747 |
29/06/2021 |
BKR.ASSES.E INFORMATICA LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14749 |
29/06/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
870,25 |
870,25 |
870,25 |
| 14750 |
29/06/2021 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
329,88 |
329,88 |
329,88 |
| 14755 |
29/06/2021 |
POSTO DATERRA LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 14756 |
29/06/2021 |
PAVIMAQUINAS COM PECAS SERVIÇOS LTDA |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 14758 |
29/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
754,48 |
754,48 |
754,48 |
| 14759 |
29/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
305,46 |
305,46 |
305,46 |
| 14761 |
29/06/2021 |
BARBOSA & QUEVEDO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 14762 |
29/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 14763 |
29/06/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 14767 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 14768 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 14773 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
462,32 |
462,32 |
462,32 |
| Sub-total |
11.239,82 |
11.239,82 |
11.239,82 |
