Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14924 |
30/06/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
2.884,00 |
2.884,00 |
2.884,00 |
| 14925 |
30/06/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14928 |
30/06/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 14929 |
30/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
205,59 |
205,59 |
205,59 |
| 14930 |
30/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14931 |
30/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
138,80 |
138,80 |
138,80 |
| 14932 |
30/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
197,28 |
197,28 |
197,28 |
| 14953 |
01/07/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14964 |
01/07/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14972 |
01/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 15002 |
01/07/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
133,17 |
133,17 |
133,17 |
| 15003 |
01/07/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
69,78 |
69,78 |
69,78 |
| 15004 |
01/07/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
827,37 |
827,37 |
827,37 |
| 15010 |
01/07/2021 |
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 15014 |
01/07/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| 15018 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
715,50 |
715,50 |
715,50 |
| 15019 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 15023 |
02/07/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 15027 |
02/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 15039 |
02/07/2021 |
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
872,12 |
872,12 |
872,12 |
| Sub-total |
14.182,61 |
14.182,61 |
14.182,61 |
