Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15040 |
02/07/2021 |
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
849,72 |
849,72 |
849,72 |
| 15055 |
02/07/2021 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
43.716,12 |
43.716,12 |
43.716,12 |
| 15058 |
02/07/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 15060 |
02/07/2021 |
ALEX SANDRO TUR |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15061 |
02/07/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
521,37 |
521,37 |
521,37 |
| 15070 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15071 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15073 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15074 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15075 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15076 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15079 |
02/07/2021 |
MAURICIO JOSE SPONCHIADO 02722353008 |
1.751,00 |
1.751,00 |
1.751,00 |
| 15081 |
02/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.487,20 |
3.487,20 |
3.487,20 |
| 15091 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 15102 |
05/07/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
787,00 |
787,00 |
787,00 |
| 15105 |
05/07/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15109 |
05/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15110 |
05/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 15117 |
05/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 15125 |
05/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
54.306,41 |
54.306,41 |
54.306,41 |
