Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14777 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
41,94 |
41,94 |
41,94 |
| 14782 |
30/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14790 |
30/06/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
891,20 |
891,20 |
891,20 |
| 14793 |
30/06/2021 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
224.071,22 |
224.071,22 |
224.071,22 |
| 14794 |
30/06/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14800 |
30/06/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
51,49 |
51,49 |
51,49 |
| 14801 |
30/06/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
261,25 |
261,25 |
261,25 |
| 14804 |
30/06/2021 |
VIVO S.A. |
1.502,85 |
1.502,85 |
1.502,85 |
| 14808 |
30/06/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14813 |
30/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.714,51 |
1.714,51 |
1.714,51 |
| 14814 |
30/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
50,26 |
50,26 |
50,26 |
| 14822 |
30/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.696,80 |
1.696,80 |
1.696,80 |
| 14826 |
30/06/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 14827 |
30/06/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
| 14829 |
30/06/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 14830 |
30/06/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 14831 |
30/06/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.540,97 |
1.540,97 |
1.540,97 |
| 14838 |
30/06/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 14839 |
30/06/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 14842 |
30/06/2021 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| Sub-total |
239.361,19 |
239.361,19 |
239.361,19 |
