Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15784 |
13/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.221,80 |
1.221,80 |
1.221,80 |
| 15785 |
13/07/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 15786 |
13/07/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
763,65 |
763,65 |
763,65 |
| 15789 |
13/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
322,50 |
322,50 |
322,50 |
| 15791 |
13/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
294,70 |
294,70 |
294,70 |
| 15792 |
13/07/2021 |
FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
| 15794 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
84,17 |
84,17 |
84,17 |
| 15796 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 15804 |
13/07/2021 |
CREA-RS |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
| 15805 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 15806 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 15807 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15808 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 15809 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 15811 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
| 15813 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
849,55 |
849,55 |
849,55 |
| 15815 |
13/07/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
775,15 |
775,15 |
775,15 |
| 15824 |
13/07/2021 |
ECLAIR FREU ME |
2.072,20 |
2.072,20 |
2.072,20 |
| 15831 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 15832 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.069,00 |
1.069,00 |
1.069,00 |
| Sub-total |
9.512,26 |
9.512,26 |
9.512,26 |
