Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16104 |
14/07/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
38.614,50 |
38.614,50 |
38.614,50 |
| 16109 |
14/07/2021 |
EDSON ANTONIO BORBA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 16120 |
14/07/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 16126 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16128 |
14/07/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16132 |
14/07/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.218,91 |
1.218,91 |
1.218,91 |
| 16133 |
14/07/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16134 |
14/07/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 16135 |
14/07/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 16140 |
15/07/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
303,13 |
303,13 |
303,13 |
| 16141 |
15/07/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
72,38 |
72,38 |
72,38 |
| 16144 |
15/07/2021 |
ECLAIR FREU ME |
2.072,00 |
2.072,00 |
2.072,00 |
| 16145 |
15/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.499,08 |
1.499,08 |
1.499,08 |
| 16146 |
15/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.303,24 |
2.303,24 |
2.303,24 |
| 16155 |
15/07/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 16156 |
15/07/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 16158 |
15/07/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 16161 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16162 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16164 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
52.873,24 |
52.873,24 |
52.873,24 |
