Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15896 |
13/07/2021 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15897 |
13/07/2021 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
9.075,00 |
9.075,00 |
9.075,00 |
| 15898 |
13/07/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
| 15899 |
13/07/2021 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15903 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
281,85 |
281,85 |
281,85 |
| 15904 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.458,98 |
2.458,98 |
2.458,98 |
| 15905 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.997,93 |
1.997,93 |
1.997,93 |
| 15908 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.353,28 |
5.353,28 |
5.353,28 |
| 15910 |
13/07/2021 |
CREA-RS |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
| 15938 |
13/07/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 15941 |
13/07/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 15944 |
13/07/2021 |
EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 15945 |
13/07/2021 |
GEOPRECISION TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 15951 |
13/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 15952 |
13/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
| 15964 |
13/07/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15965 |
13/07/2021 |
DA COSTA SOLDAS E TEMPERA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15969 |
13/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15970 |
13/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15972 |
13/07/2021 |
FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
48.020,54 |
48.020,54 |
48.020,54 |
