Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12124 |
31/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
479,94 |
479,94 |
479,94 |
| 12149 |
31/05/2021 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 12265 |
01/06/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
901,98 |
901,98 |
901,98 |
| 12363 |
02/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 12366 |
02/06/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12408 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,25 |
85,25 |
85,25 |
| 12442 |
04/06/2021 |
R PINHEIRO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 12483 |
04/06/2021 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.593,87 |
1.593,87 |
1.593,87 |
| 12490 |
04/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12549 |
07/06/2021 |
R PINHEIRO |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 12622 |
07/06/2021 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
204,82 |
204,82 |
204,82 |
| 12645 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 12646 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12656 |
07/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12711 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 12747 |
08/06/2021 |
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
| 12748 |
08/06/2021 |
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
208,80 |
208,80 |
208,80 |
| 12795 |
09/06/2021 |
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12825 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.001,52 |
1.001,52 |
1.001,52 |
| 13006 |
11/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
11.066,58 |
11.066,58 |
11.066,58 |
