Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 374 |
18/01/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
925,50 |
925,50 |
925,50 |
| 386 |
19/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
508,55 |
508,55 |
508,55 |
| 475 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
102,78 |
102,78 |
102,78 |
| 477 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
96,98 |
96,98 |
96,98 |
| 585 |
20/01/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
561,78 |
561,78 |
561,78 |
| 628 |
20/01/2021 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 639 |
20/01/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
737,67 |
737,67 |
737,67 |
| 650 |
20/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.417,45 |
1.417,45 |
1.417,45 |
| 666 |
20/01/2021 |
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 740 |
21/01/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 744 |
21/01/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 761 |
21/01/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 765 |
21/01/2021 |
INACIO DA ROSA 42233887034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 778 |
21/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
225,61 |
225,61 |
225,61 |
| 904 |
25/01/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 905 |
25/01/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 985 |
25/01/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 1024 |
25/01/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 1025 |
25/01/2021 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
1.312,50 |
1.312,50 |
1.312,50 |
| 1047 |
25/01/2021 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
27.608,82 |
27.608,82 |
27.608,82 |
