Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28800 |
10/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
414,40 |
414,40 |
414,40 |
| 29082 |
14/12/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 29085 |
14/12/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 29086 |
14/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 29112 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,05 |
17,05 |
17,05 |
| 29177 |
15/12/2021 |
DEIVIS SEPP ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 29226 |
16/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 29286 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
604,29 |
604,29 |
604,29 |
| 29335 |
16/12/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 29808 |
17/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 29842 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
290,11 |
290,11 |
290,11 |
| 29848 |
20/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 30056 |
23/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.968,75 |
1.968,75 |
1.968,75 |
| 30057 |
23/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 30058 |
23/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| Sub-total |
11.905,60 |
11.905,60 |
11.905,60 |
| Total |
223.744,75 |
223.744,75 |
223.744,75 |
