Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25296 |
29/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 25309 |
29/10/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25331 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,10 |
12,10 |
12,10 |
| 25455 |
05/11/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
486,50 |
486,50 |
486,50 |
| 25505 |
08/11/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 25649 |
08/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| 25787 |
09/11/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.193,03 |
1.193,03 |
1.193,03 |
| 25866 |
10/11/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
422,67 |
422,67 |
422,67 |
| 26048 |
11/11/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 26082 |
12/11/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.999,80 |
1.999,80 |
1.999,80 |
| 26104 |
16/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
731,17 |
731,17 |
731,17 |
| 26134 |
16/11/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
240,03 |
240,03 |
240,03 |
| 26439 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
198,11 |
198,11 |
198,11 |
| 26622 |
24/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 26623 |
24/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| 26661 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
| 26713 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
| 26971 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
| 27073 |
24/11/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 27206 |
25/11/2021 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| Sub-total |
9.658,52 |
9.658,52 |
9.658,52 |
