Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20833 |
13/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 20887 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 21087 |
16/09/2021 |
KCEF ENGENHARIA EIRELI |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 21101 |
16/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 21200 |
21/09/2021 |
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| 21753 |
22/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 21763 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 21764 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21765 |
22/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| 21832 |
23/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
68,83 |
68,83 |
68,83 |
| 21963 |
27/09/2021 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 22098 |
28/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22289 |
29/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 22309 |
29/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22403 |
30/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22604 |
01/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 22696 |
05/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 22715 |
05/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 22716 |
05/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
73,95 |
73,95 |
73,95 |
| 22722 |
05/10/2021 |
FERNANDO PIAIA EIRELI |
63,80 |
63,80 |
63,80 |
| Sub-total |
11.351,58 |
11.351,58 |
11.351,58 |
