Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27241 |
25/11/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 27387 |
26/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 27479 |
29/11/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.030,85 |
2.030,85 |
2.030,85 |
| 27530 |
29/11/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 27593 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
19,75 |
19,75 |
19,75 |
| 27944 |
01/12/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.865,62 |
1.865,62 |
1.865,62 |
| 27945 |
01/12/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
12,48 |
12,48 |
12,48 |
| 28035 |
02/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 28047 |
02/12/2021 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 28158 |
06/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 28178 |
06/12/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 28219 |
07/12/2021 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
432,60 |
432,60 |
432,60 |
| 28222 |
07/12/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 28223 |
07/12/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 28576 |
08/12/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28612 |
09/12/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.020,60 |
2.020,60 |
2.020,60 |
| 28629 |
09/12/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
173,95 |
173,95 |
173,95 |
| 28679 |
09/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| 28680 |
09/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 28684 |
09/12/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| Sub-total |
12.286,85 |
12.286,85 |
12.286,85 |
