Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22727 |
05/10/2021 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| 22756 |
05/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
47,29 |
47,29 |
47,29 |
| 22757 |
05/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
120,27 |
120,27 |
120,27 |
| 22878 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,65 |
18,65 |
18,65 |
| 22922 |
06/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 23011 |
07/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
532,97 |
532,97 |
532,97 |
| 23325 |
14/10/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.262,00 |
1.262,00 |
1.262,00 |
| 23340 |
14/10/2021 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23378 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
286,72 |
286,72 |
286,72 |
| 23419 |
14/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23420 |
14/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.767,00 |
1.767,00 |
1.767,00 |
| 23425 |
14/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 23549 |
18/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
408,62 |
408,62 |
408,62 |
| 23556 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| 23566 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 23641 |
19/10/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 23672 |
19/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23724 |
19/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.178,00 |
1.178,00 |
1.178,00 |
| 23725 |
19/10/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 23866 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
185,96 |
185,96 |
185,96 |
| Sub-total |
10.797,18 |
10.797,18 |
10.797,18 |
