Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15812 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
267,49 |
267,49 |
267,49 |
| 15858 |
13/07/2021 |
CRISTIAN GAUSMANN 02410358055 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16019 |
13/07/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 16149 |
15/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.798,50 |
1.798,50 |
1.798,50 |
| 16169 |
15/07/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 16242 |
16/07/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.919,37 |
1.919,37 |
1.919,37 |
| 16312 |
16/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
403,50 |
403,50 |
403,50 |
| 16383 |
19/07/2021 |
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 16501 |
22/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
| 16556 |
22/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.645,80 |
1.645,80 |
1.645,80 |
| 16568 |
22/07/2021 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 16576 |
22/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 16630 |
22/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 16633 |
22/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.793,07 |
1.793,07 |
1.793,07 |
| 17240 |
26/07/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
689,50 |
689,50 |
689,50 |
| 17245 |
26/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
87,75 |
87,75 |
87,75 |
| 17397 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
134,76 |
134,76 |
134,76 |
| 17605 |
30/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
195,75 |
195,75 |
195,75 |
| 17815 |
02/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
| 18044 |
06/08/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| Sub-total |
12.763,09 |
12.763,09 |
12.763,09 |
