Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11791 |
27/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 11895 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
| 12055 |
31/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
81,25 |
81,25 |
81,25 |
| 12212 |
01/06/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12289 |
02/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.978,50 |
1.978,50 |
1.978,50 |
| 12517 |
07/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
759,80 |
759,80 |
759,80 |
| 12693 |
08/06/2021 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.189,00 |
1.189,00 |
1.189,00 |
| 12728 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
649,90 |
649,90 |
649,90 |
| 12834 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
78,21 |
78,21 |
78,21 |
| 12835 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
31,71 |
31,71 |
31,71 |
| 12894 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 12960 |
10/06/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 13027 |
11/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
339,50 |
339,50 |
339,50 |
| 13160 |
15/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
76,48 |
76,48 |
76,48 |
| 13166 |
15/06/2021 |
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 13266 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 13269 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| 13295 |
16/06/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13305 |
16/06/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 13378 |
17/06/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.998,50 |
1.998,50 |
1.998,50 |
| Sub-total |
11.764,35 |
11.764,35 |
11.764,35 |
