Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23180 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 23190 |
11/10/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| 23195 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
198,11 |
198,11 |
198,11 |
| 23205 |
13/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23231 |
13/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
376,57 |
376,57 |
376,57 |
| 23329 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 23345 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
88,12 |
88,12 |
88,12 |
| 23355 |
14/10/2021 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
369,41 |
369,41 |
369,41 |
| 23371 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
| 23372 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23387 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.047,70 |
2.047,70 |
2.047,70 |
| 23482 |
14/10/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 23582 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 23596 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 23630 |
18/10/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 23708 |
19/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 23759 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
134,92 |
134,92 |
134,92 |
| 23795 |
20/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 23842 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
236,29 |
236,29 |
236,29 |
| 23899 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| Sub-total |
8.101,09 |
8.101,09 |
8.101,09 |
