Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25116 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 25117 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
| 25118 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 25318 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
166,65 |
166,65 |
166,65 |
| 25324 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
52,45 |
52,45 |
52,45 |
| 25437 |
05/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
511,61 |
511,61 |
511,61 |
| 25477 |
05/11/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| 25478 |
05/11/2021 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 25479 |
05/11/2021 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
907,50 |
907,50 |
907,50 |
| 25487 |
08/11/2021 |
ADRIANE KOTOWSKI LTDA |
78,20 |
78,20 |
78,20 |
| 25488 |
08/11/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 25601 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 25608 |
08/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
272,30 |
272,30 |
272,30 |
| 25738 |
08/11/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 25739 |
08/11/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 25890 |
10/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
673,86 |
673,86 |
673,86 |
| 25915 |
10/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 25985 |
10/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
351,05 |
351,05 |
351,05 |
| 26067 |
11/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.087,14 |
2.087,14 |
2.087,14 |
| 26148 |
16/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
10.889,96 |
10.889,96 |
10.889,96 |
