Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27036 |
24/11/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27089 |
24/11/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27090 |
24/11/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 27095 |
24/11/2021 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
211,58 |
211,58 |
211,58 |
| 27188 |
25/11/2021 |
LAURA REGINA LANZA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 27189 |
25/11/2021 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 27245 |
25/11/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
655,67 |
655,67 |
655,67 |
| 27246 |
25/11/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 27247 |
25/11/2021 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 27248 |
25/11/2021 |
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
125,18 |
125,18 |
125,18 |
| 27406 |
26/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27424 |
26/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
215,86 |
215,86 |
215,86 |
| 27462 |
29/11/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 27463 |
29/11/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 27562 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
455,99 |
455,99 |
455,99 |
| 27579 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
204,75 |
204,75 |
204,75 |
| 27585 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,50 |
53,50 |
53,50 |
| 27629 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 27683 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
909,60 |
909,60 |
909,60 |
| 27754 |
30/11/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.634,44 |
2.634,44 |
2.634,44 |
| Sub-total |
8.624,57 |
8.624,57 |
8.624,57 |
