Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28449 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
| 28517 |
08/12/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 28518 |
08/12/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 28584 |
08/12/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 28601 |
08/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 28730 |
09/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.331,48 |
3.331,48 |
3.331,48 |
| 28766 |
10/12/2021 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
361,95 |
361,95 |
361,95 |
| 28838 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 28862 |
13/12/2021 |
VANESSA TREVISOL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 28863 |
13/12/2021 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 28935 |
14/12/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 28972 |
14/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,94 |
93,94 |
93,94 |
| 28993 |
14/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.046,55 |
1.046,55 |
1.046,55 |
| 29057 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
147,80 |
147,80 |
147,80 |
| 29090 |
14/12/2021 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA ME |
1.271,58 |
1.271,58 |
1.271,58 |
| 29092 |
14/12/2021 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 29098 |
14/12/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 29104 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,85 |
51,85 |
51,85 |
| 29135 |
15/12/2021 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
68,97 |
68,97 |
68,97 |
| 29281 |
16/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
585,48 |
585,48 |
585,48 |
| Sub-total |
11.868,90 |
11.868,90 |
11.868,90 |
