Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10995 |
21/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 11000 |
21/05/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
| 11001 |
21/05/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 11002 |
21/05/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 11003 |
21/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
440,89 |
440,89 |
440,89 |
| 11015 |
24/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.481,00 |
1.481,00 |
1.481,00 |
| 11020 |
24/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11027 |
24/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
257,07 |
257,07 |
257,07 |
| 11028 |
24/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.948,61 |
1.948,61 |
1.948,61 |
| 11030 |
24/05/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 11031 |
24/05/2021 |
R PINHEIRO |
1.111,55 |
1.111,55 |
1.111,55 |
| 11032 |
24/05/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 11034 |
24/05/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11038 |
24/05/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 11039 |
24/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 11041 |
24/05/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 11042 |
24/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 11062 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
433,13 |
433,13 |
433,13 |
| 11067 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
946,81 |
946,81 |
946,81 |
| 11068 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
298,98 |
298,98 |
298,98 |
| Sub-total |
23.027,04 |
23.027,04 |
23.027,04 |
