Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10510 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10511 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 10512 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10519 |
14/05/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10522 |
14/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.887,40 |
2.887,40 |
2.887,40 |
| 10525 |
14/05/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
261,80 |
261,80 |
261,80 |
| 10538 |
17/05/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.571,35 |
1.571,35 |
1.571,35 |
| 10546 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
| 10554 |
17/05/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 10558 |
17/05/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10568 |
17/05/2021 |
SILVIO C MARTINS ME |
267,20 |
267,20 |
267,20 |
| 10572 |
17/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 10573 |
17/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| 10574 |
17/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10579 |
17/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
122,02 |
122,02 |
122,02 |
| 10580 |
17/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.620,71 |
1.620,71 |
1.620,71 |
| 10584 |
17/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 10585 |
17/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
157,60 |
157,60 |
157,60 |
| 10595 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 10597 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| Sub-total |
19.471,48 |
19.471,48 |
19.471,48 |
