Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10472 |
13/05/2021 |
D TROMBETA EPP |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 10473 |
13/05/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
1.582,40 |
1.582,40 |
1.582,40 |
| 10474 |
13/05/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 10475 |
13/05/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
492,25 |
492,25 |
492,25 |
| 10476 |
13/05/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
456,45 |
456,45 |
456,45 |
| 10477 |
13/05/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
35,80 |
35,80 |
35,80 |
| 10478 |
13/05/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
1.471,50 |
1.471,50 |
1.471,50 |
| 10479 |
13/05/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
2.124,50 |
2.124,50 |
2.124,50 |
| 10480 |
13/05/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.828,80 |
1.828,80 |
1.828,80 |
| 10481 |
13/05/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
1.660,30 |
1.660,30 |
1.660,30 |
| 10482 |
13/05/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
526,50 |
526,50 |
526,50 |
| 10483 |
13/05/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
2.833,00 |
2.833,00 |
2.833,00 |
| 10484 |
13/05/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
3.044,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
| 10485 |
13/05/2021 |
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 10486 |
13/05/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 10487 |
13/05/2021 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 10491 |
14/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 10492 |
14/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10506 |
14/05/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10509 |
14/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
18.327,00 |
18.327,00 |
18.327,00 |
