Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10167 |
11/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,97 |
80,97 |
80,97 |
| 10183 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 10185 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 10188 |
11/05/2021 |
IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
| 10193 |
11/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 10205 |
11/05/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10206 |
11/05/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 10229 |
11/05/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 10233 |
11/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
| 10234 |
11/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
| 10235 |
11/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10242 |
11/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
235,31 |
235,31 |
235,31 |
| 10244 |
12/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10246 |
12/05/2021 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10252 |
12/05/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
890,40 |
890,40 |
890,40 |
| 10253 |
12/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
905,63 |
905,63 |
905,63 |
| 10258 |
12/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 10270 |
12/05/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10275 |
12/05/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 10278 |
12/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
254,75 |
254,75 |
254,75 |
| Sub-total |
18.378,75 |
18.378,75 |
18.378,75 |
