Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10053 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,28 |
75,28 |
75,28 |
| 10078 |
10/05/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10079 |
10/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10085 |
10/05/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10088 |
10/05/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 10098 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 10099 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
328,52 |
328,52 |
328,52 |
| 10110 |
10/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.965,32 |
1.965,32 |
1.965,32 |
| 10117 |
11/05/2021 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 10118 |
11/05/2021 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 10119 |
11/05/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 10120 |
11/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.391,93 |
1.391,93 |
1.391,93 |
| 10124 |
11/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.459,45 |
1.459,45 |
1.459,45 |
| 10125 |
11/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
687,28 |
687,28 |
687,28 |
| 10134 |
11/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
131,87 |
131,87 |
131,87 |
| 10139 |
11/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10140 |
11/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 10141 |
11/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
705,59 |
705,59 |
705,59 |
| 10163 |
11/05/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 10165 |
11/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
513,07 |
513,07 |
513,07 |
| Sub-total |
16.153,81 |
16.153,81 |
16.153,81 |
