Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9825 |
06/05/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 9840 |
06/05/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9849 |
06/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 9850 |
06/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 9851 |
06/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 9852 |
06/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 9853 |
06/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 9865 |
06/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9869 |
06/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 9873 |
06/05/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9877 |
06/05/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9880 |
06/05/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9894 |
07/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 9899 |
07/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 9903 |
07/05/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
217,45 |
217,45 |
217,45 |
| 9910 |
07/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
660,72 |
660,72 |
660,72 |
| 9911 |
07/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
304,73 |
304,73 |
304,73 |
| 9912 |
07/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
274,56 |
274,56 |
274,56 |
| 9943 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 9944 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
13.246,46 |
13.246,46 |
13.246,46 |
