Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10292 |
12/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 10293 |
12/05/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10302 |
12/05/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10334 |
13/05/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.993,70 |
1.993,70 |
1.993,70 |
| 10343 |
13/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
96,48 |
96,48 |
96,48 |
| 10345 |
13/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
867,52 |
867,52 |
867,52 |
| 10349 |
13/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
| 10350 |
13/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10406 |
13/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
| 10421 |
13/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| 10424 |
13/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
543,35 |
543,35 |
543,35 |
| 10429 |
13/05/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10437 |
13/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
265,20 |
265,20 |
265,20 |
| 10440 |
13/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 10463 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.558,23 |
1.558,23 |
1.558,23 |
| 10467 |
13/05/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
56.853,50 |
56.853,50 |
56.853,50 |
| 10468 |
13/05/2021 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
2.533,50 |
2.533,50 |
2.533,50 |
| 10469 |
13/05/2021 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
163,80 |
163,80 |
163,80 |
| 10470 |
13/05/2021 |
D TROMBETA EPP |
344,05 |
344,05 |
344,05 |
| 10471 |
13/05/2021 |
D TROMBETA EPP |
501,25 |
501,25 |
501,25 |
| Sub-total |
75.285,28 |
75.285,28 |
75.285,28 |
