Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10598 |
17/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 10604 |
17/05/2021 |
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 10656 |
18/05/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10658 |
18/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
45,36 |
45,36 |
45,36 |
| 10660 |
18/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10665 |
18/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 10666 |
18/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 10669 |
18/05/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10670 |
18/05/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| 10699 |
18/05/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 10705 |
18/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.147,84 |
1.147,84 |
1.147,84 |
| 10723 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10748 |
19/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
166,90 |
166,90 |
166,90 |
| 10753 |
19/05/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10755 |
19/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.422,42 |
2.422,42 |
2.422,42 |
| 10759 |
19/05/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10763 |
19/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
68,42 |
68,42 |
68,42 |
| 10770 |
19/05/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.777,80 |
1.777,80 |
1.777,80 |
| 10789 |
19/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10790 |
19/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
18.620,74 |
18.620,74 |
18.620,74 |
