Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10792 |
19/05/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
489,43 |
489,43 |
489,43 |
| 10796 |
19/05/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
322,83 |
322,83 |
322,83 |
| 10797 |
19/05/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
473,87 |
473,87 |
473,87 |
| 10800 |
19/05/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10804 |
19/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.074,47 |
1.074,47 |
1.074,47 |
| 10807 |
19/05/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 10814 |
19/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
| 10821 |
20/05/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 10834 |
20/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10835 |
20/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
704,19 |
704,19 |
704,19 |
| 10871 |
20/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10879 |
20/05/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10885 |
20/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 10893 |
20/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 10903 |
20/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| 10909 |
21/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.609,12 |
2.609,12 |
2.609,12 |
| 10910 |
21/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
23,32 |
23,32 |
23,32 |
| 10914 |
21/05/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
| 10922 |
21/05/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10940 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,76 |
90,76 |
90,76 |
| Sub-total |
23.990,69 |
23.990,69 |
23.990,69 |
