Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9945 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 9946 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 9947 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 9948 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 9961 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 9962 |
07/05/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9964 |
07/05/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9978 |
10/05/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9995 |
10/05/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 9996 |
10/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 9999 |
10/05/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10001 |
10/05/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 10002 |
10/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 10003 |
10/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10005 |
10/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
300,33 |
300,33 |
300,33 |
| 10009 |
10/05/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10037 |
10/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
168,01 |
168,01 |
168,01 |
| 10045 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
104,89 |
104,89 |
104,89 |
| 10046 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
106,17 |
106,17 |
106,17 |
| 10050 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,05 |
78,05 |
78,05 |
| Sub-total |
16.547,45 |
16.547,45 |
16.547,45 |
