Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15936 |
13/07/2021 |
FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA |
4.769,40 |
4.769,40 |
4.769,40 |
| 15939 |
13/07/2021 |
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 15940 |
13/07/2021 |
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 15942 |
13/07/2021 |
COMERCIAL USUAL EIRELI EPP |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15943 |
13/07/2021 |
CCK COMERCIAL EIRELI LTDA EPP |
1.496,04 |
1.496,04 |
1.496,04 |
| 15946 |
13/07/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15948 |
13/07/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15949 |
13/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 15954 |
13/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 15956 |
13/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.080,70 |
3.080,70 |
3.080,70 |
| 15959 |
13/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 15962 |
13/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 15963 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15966 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 15967 |
13/07/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 15968 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 15971 |
13/07/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.507,00 |
1.507,00 |
1.507,00 |
| 15973 |
13/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
381,24 |
381,24 |
381,24 |
| 15977 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 15983 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| Sub-total |
42.022,38 |
42.022,38 |
42.022,38 |
