Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15782 |
13/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.692,58 |
2.692,58 |
2.692,58 |
| 15790 |
13/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
403,80 |
403,80 |
403,80 |
| 15793 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 15795 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
57,54 |
57,54 |
57,54 |
| 15820 |
13/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 15822 |
13/07/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15833 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
| 15845 |
13/07/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
| 15853 |
13/07/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15856 |
13/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 15861 |
13/07/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 15862 |
13/07/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 15863 |
13/07/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 15865 |
13/07/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15867 |
13/07/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15869 |
13/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15872 |
13/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15932 |
13/07/2021 |
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI |
6.870,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
| 15933 |
13/07/2021 |
RP COMERCIAL LTDA |
5.070,10 |
5.070,10 |
5.070,10 |
| 15935 |
13/07/2021 |
RP COMERCIAL LTDA |
2.172,90 |
2.172,90 |
2.172,90 |
| Sub-total |
31.770,92 |
31.770,92 |
31.770,92 |
