Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16151 |
15/07/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| 16154 |
15/07/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16159 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16160 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 16171 |
15/07/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 16173 |
15/07/2021 |
ANTONIO JOCEMAR SOARES 00042237050 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16191 |
15/07/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 16192 |
15/07/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16195 |
15/07/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 16199 |
15/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 16200 |
15/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 16201 |
15/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 16232 |
16/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16233 |
16/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
152,20 |
152,20 |
152,20 |
| 16237 |
16/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
| 16243 |
16/07/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
393,45 |
393,45 |
393,45 |
| 16244 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 16247 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 16249 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 16250 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
385,27 |
385,27 |
385,27 |
| Sub-total |
12.531,22 |
12.531,22 |
12.531,22 |
