Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16332 |
19/07/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 16333 |
19/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 16338 |
19/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 16339 |
19/07/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 16340 |
19/07/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 16341 |
19/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| 16345 |
19/07/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 16349 |
19/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16351 |
19/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16360 |
19/07/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 16361 |
19/07/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
2.671,50 |
2.671,50 |
2.671,50 |
| 16362 |
19/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 16363 |
19/07/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 16366 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 16367 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 16368 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
| 16385 |
19/07/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 16389 |
19/07/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
345,55 |
345,55 |
345,55 |
| 16395 |
20/07/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 16396 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| Sub-total |
18.891,05 |
18.891,05 |
18.891,05 |
