Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16573 |
22/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.395,12 |
1.395,12 |
1.395,12 |
| 16609 |
22/07/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.993,90 |
1.993,90 |
1.993,90 |
| 16610 |
22/07/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16613 |
22/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 16619 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 16636 |
22/07/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 16641 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
20,91 |
20,91 |
20,91 |
| 16660 |
22/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 16661 |
22/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.992,68 |
2.992,68 |
2.992,68 |
| 16662 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 16663 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| 16664 |
22/07/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 16666 |
22/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 16674 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
240,63 |
240,63 |
240,63 |
| 16676 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,48 |
83,48 |
83,48 |
| 16703 |
22/07/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16704 |
22/07/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 16716 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.956,55 |
1.956,55 |
1.956,55 |
| 16717 |
23/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 16718 |
23/07/2021 |
ANTONIO JOCEMAR SOARES 00042237050 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
24.442,77 |
24.442,77 |
24.442,77 |
