| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16916 | 23/07/2021 | FUNDO FABS | 4.226,95 | 4.226,95 | 4.226,95 |
| 16917 | 23/07/2021 | FUNDO FASSM | 1.705,71 | 1.705,71 | 1.705,71 |
| 16919 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 14.440,24 | 14.440,24 | 14.440,24 |
| 16920 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 440,96 | 440,96 | 440,96 |
| 16921 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 1.022,48 | 1.022,48 | 1.022,48 |
| 16922 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 1.776,30 | 1.776,30 | 1.776,30 |
| 16923 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 941,54 | 941,54 | 941,54 |
| 16924 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 2.824,63 | 2.824,63 | 2.824,63 |
| 16925 | 23/07/2021 | FOLHA PAGAMENTO | 4.011,03 | 4.011,03 | 4.011,03 |
| 16926 | 23/07/2021 | FUNDO FABS | 395,45 | 395,45 | 395,45 |
| 16927 | 23/07/2021 | FUNDO FABS | 3.036,76 | 3.036,76 | 3.036,76 |
| 16928 | 23/07/2021 | FUNDO FASSM | 1.307,37 | 1.307,37 | 1.307,37 |
| 17175 | 23/07/2021 | DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 17176 | 23/07/2021 | DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 17177 | 23/07/2021 | H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 17193 | 23/07/2021 | LINDOMAR PEREIRA 02490588044 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 17194 | 23/07/2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 17195 | 23/07/2021 | E L TONELLO EPP | 682,50 | 682,50 | 682,50 |
| 17196 | 23/07/2021 | GILBERTO DE SOUZA 80296173053 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 17198 | 23/07/2021 | H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Sub-total | 45.481,92 | 45.481,92 | 45.481,92 | ||
| Primeiro < 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > Último |
